Wystawienie faktury po terminie
Witam, w firmie mam przyjęcie towaru z 2017 r i do tej pory klient nie wystawił w ogóle faktury VAT za ten towar, czy może jeszcze wystawić fakturę z datą bieżącą?, pyta Pani Ola Terminy wystawienia faktur – przepisy ogólne Ogólne przepisy zgodnie z art. 106i, ust. 1 ustawy o VAT określają…
JPK_VDEK, a kwartalne rozliczenie VAT
Od znajomych doszły mnie słuchy, że po wejściu w życie przepisów o JPK_VDEK, nie można już rozliczać się kwartalnie z podatku VAT, trzeba przekazywać rozliczenia co miesiąc. Czy to jest prawda? - upewnia się Pan Rafał Tak zgadza się plik JPK_VDEK likwiduje kwartalne rozliczanie się z VAT, nastąpiło…
Różne odliczenia VAT na jednej fakturze
Na jednej fakturze mam 2 różne pozycje, jedna dotyczy kosztu samochodu z odliczeniem 50% vat, druga kosztów utrzymania biura, gdzie jest pełne odliczenie vat. Czy mogę tę fakturę wprowadzić 2 razy, jednym razem księgując jedynie koszty dot. samochodu, drugim razem utrzymania biura? Co na to Urząd…
Korekta pliku JPK
Chciałbym się dowiedzieć więcej o korekcie pliku JPK. W jakiej sytuacji muszę ją złożyć? Co jest podstawą do jej składania - pomyłka w dacie? nazwie kontrahenta? adresie, kwocie? Jak ją przygotować? Dziękuję za pomoc! - p. Antoni Plik JPK jest ściśle powiązany z deklaracją VAT-7/VAT-7K, czyli jeśli…
Dalsza sprzedaż towaru z UE
Chciałbym sprowadzić z kraju UE towar do dalszej sprzedaży. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, nie jestem VAT-owcem, rozliczam się na zasadach ogólnych (KPiR). Rozumiem, że kupując towar płacę kwotę z VAT i taką kwotę księguję w KPiR jako zakup towarów? pyta Pan Artur Panie Arturze, na…
Deklaracja VAT-27
Dzień dobry. Kto składa VAT-27 – sprzedawca czy nabywca ? Poza tym, czy w przypadku VAT-27 możliwa jest tylko deklaracja elektroniczna? - pyta p. Bogumiła Deklaracja VAT-27 – kto, w jakiej formie i terminie oraz jakie informacje ? Deklaracja VAT-27 to informacja podsumowująca w obrocie krajowym.…
Opodatkowanie przewozu osób
Dostaliśmy fakturę za transport pasażerski Lublin Kraków ze stawką 8% z adnotacją, iż jest to transport pasażerski w imieniu, na odpowiedzialność i rachunek przedsiębiorcy polskiego prowadzącego usługi związane z transportem publicznym (przewozy krajowe i międzynarodowe), w którym pośredniczy…
Zakup towaru z VAT 0%
Witam. Handlujemy armaturą sanitarną i grzewczą. Firma z Niemiec jest zainteresowana zakupem u nas towarów z „VATem 0". Jakie warunki musimy spełnić, żebyśmy byli w porządku w stosunku do Urzędu Skarbowego, pisze Pan Roman Zapewne są Państwo czynnymi podatnikami podatku VAT. W związku z tym, jeżeli…
Podatek w e-commerce
Jesteśmy spółką zajmującą się sprzedażą w sieci internetowej. W jaki sposób powinniśmy skorygować VAT i CIT w rozumieniu przepisów obowiązujących od 01.01.2016 w przypadku, gdy klient nie odbiera paczki? Dla wszystkich klientów faktury i paragony wystawiane są w dniu przekazania paczki kurierowi, o…
Podstawa do wystawienia dokumentu WDT z 0% VAT
Witam wysyłam towar kurierem do Dani jakie dokumenty muszę dołączyć do faktury z zerowym Vat-em aby otrzymać zwrot. Dotychczas kontrahent osobiście odbierał towar w odbywało się to na podstawie WDT ( wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów). pyta Pan Karol Odpowiedź: Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o…
Przekroczenie limitu sprzedaży wysyłkowej do krajów UE
Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce książka przychodów i rozchodów, mam sprzedaż wysyłkową do krajów UE i poza. Towar zakupuję w Polsce w brutto. Do jednego z tych krajów przekroczyłam limit sprzedaży, Po jej przekroczeniu zobowiązana jestem opodatkować sprzedaż w tym kraju i zapłacić podatek…
Odwrotne obciążenie dla urzędu gminy
Czy można zastosować odwrotne obciążenie dla urzędu gminy na zakup stali i blachę? Na wstępie przypomnijmy zasady stosowania „odwrotnego obciążenia” w obrocie krajowym. Odwrotne obciążenie polega na tym, ze to nie sprzedawca – jak zwykle – wykazuje na fakturze VAT i odprowadza go do urzędu…